Manuales de Procesos y Procedimientos de la Contraloría Municipal de León Gto.

 

Código

Nombre

Dirección de Área

PR-CM-DACF-01

Procedimiento de entrega recepción

DACF

PR-CMDRSP-01

Procedimiento de las Declaraciones Patrimoniales

DRSP

PR-CMDRSP-02

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa

DRSP

PR-CM-DACF-03

Procedimiento de Práctica de Auditoría Contable y Financiera

DACF

PR-CM-DACF-04

Procedimiento de Revisión de Cifras y Anexos de   Análisis Financiero,
 Contenidos en  la Cuenta Pública Trimestral

DACF

PR-CM-DAOP-05

Procedimiento de Auditoría de Obra Pública Finiquitada y  en Proceso de Ejecución.

DAOP

PR-CMDAOP-06

Procedimientos de Atención a Invitaciones a Actos de Entrega Recepción de Obras y Servicios.

DAOP

PR-CMDAOP-07

Procedimiento de Atención a Invitaciones a Procesos Licitatorios de Obras y Servicios.

DAOP

PR-CM-DCS-09

Contralor ciudadano

DCS

PR-CM-DCS-01

Quejas y Denuncias

DCS

PR-CM-DCS-10

Auditor Social

DCS

PR-CM-DESCI-11

Auditoria de Control Interno.

DESCI

PR-CM-DESCI-13

Plan Anual de Trabajo.

DESCI

PR-CM-DESCI-14

Matriz de Indicadores del Desempeño.

DESCI

PR-CM-DESCI-15

Informes Bimestrales de la CM

DESCI

PR-CM-DESCI-16

Gasto Corriente.

DESCI

PR-CM-DESCI-17

Proyectos de Inversión

DESCI

PR-CM-DESCI-18

Auditorias Estatales o Federales.

DESCI

PR-CM-DESCI-19

Cumplimiento de Indicadores de Agenda desde Municipal.

DESCI

PR-CM-DESCI-20

Integración de la Información para Informes de Gobierno.

DESCI

PR-CM-DESCI-21

Seguimiento del Programa de Mejora Regulatoria.

DESCI

PR-CM-DESCI-22

Acuerdos de Gabinete.

DESCI

PR-CM-DESCI-23

Programa ConÉtica.

DESCI

PR-CM-DESCI-24

Evaluación Trimestral.

DESCI

PR-CM-DESCI-25

Evaluación de Indicadores.

DESCI

PR-CM-DESCI-26

Evaluación de Consistencia y Resultado.

DESCI

PR-CM-DESCI-28

Examen de la Función Pública y Prueba de Fidelidad.

DESCI

PR-CM-DESCI-30

Datos Personales.

DESCI

PR-CM-DESCI-31

Información de Oficio

DESCI

PR-CM-DESCI-32

Solicitudes de Información Pública.

DESCI

PR-CM-DESCI-33

Programa Anti-Corrupción.

DESCI

PR-CM-DESCI-34

PROCAP.

DESCI

PR-CM-DESCI-35

Comisión de la Contraloría.

DESCI

PR-CM-DESCI-36

Censo Bianual INEGI.

DESCI

PR-CM-DESCI-38

Asistencia del Personal de la Contraloría Municipal

DESCI