CONTRALORÍA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
AVANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS
PROGRAMA DE AUDITORÍAS
AUDITORÍA INICIADA Notificada
de Inicio 		EN PROCESO Concluida Etapa de
Solventación		 Informe
Final		 Fecha Informe
Inicial Intermedio Final
1 AUDITORÍA CM/AUD02/10
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23/11/2010
Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Gto.   -   Apoyos al Festival Internacional de Globos 2009
2 AUDITORÍA CM/AUD04/10
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23/11/2010
Tesorería Municipal   -   Subdirección de Bienes Inmuebles
3 AUDITORÍA CM/AUD05/10
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23/11/2010
Dirección General de Desarrollo Institucional   -   Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
4 AUDITORÍA CM/AUD06/10
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30/03/2010
Patronato de la Feria Estatal de León, Gto. y Parque Ecológico   -   Centro de Espectáculos
5 AUDITORÍA CM/AUD07/10
     
Dirección General de Movilidad   -   Dirección de Control del Sistema de Transporte
6 AUDITORÍA CM/AUD08/10
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23/11/2010
Tesorería Municipal   -   Dirección de Control Patrimonial - Responsabilidad Patrimonial
7 AUDITORÍA CM/AUD09/10
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20/05/2010
Dirección General de Economía   -   Dirección de Comercio y Consumo - Remuneraciones
8 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/01/2010
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19/04/2010
Instituto Municipal de la Mujer
9 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/02/2010
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19/04/2010
Fideicomiso de Promoción Juvenil
10 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/03/2010
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19/04/2010
Juzgados Administrativos
11 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/04/2010
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19/04/2010
Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública
12 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/05/2010
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11/06/2010
Patronato de Explora
13 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/06/2010
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11/06/2010
Patronato de Bomberos del Municipio de León, Gto.
14 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/07/2010
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23/06/2010
Dirección General de Salud
15 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/08/2010
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08/06/2010
Dirección General de Movilidad
16 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/09/2010
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17/06/2010
Dirección General de Medio Ambiente Sustentable
17 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/10/2010
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23/06/2010
Defensoría de Oficio
18 AUDITORÍA OA/001-P/10
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27/04/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Ciclo vía
19 AUDITORÍA OA/002-P/10
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18/05/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Edificación
20 AUDITORÍA OA/003-P/10
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27/05/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Edificación
21 AUDITORÍA OA/004-P/10
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06/09/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Programa SIT
22 AUDITORÍA OA/005-P/10
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06/09/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Programa SIT
23 AUDITORÍA OA/006-P/10
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18/05/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Rehabilitación pavimentación zona sur
24 AUDITORÍA OA/007-P/10
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17/05/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Rehabilitación pavimentación zona norte-pte
25 AUDITORÍA OA/008-P/10
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14/07/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Rehabilitación pavimentación zona norte-ote
26 AUDITORÍA OA/009-P/10
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06/01/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
27 AUDITORÍA OA/010-P/10
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14/07/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Parques y jardines
28 AUDITORÍA OA/011-P/10
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14/07/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Parques y jardines
29 AUDITORÍA OA/012-P/10
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14/07/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Parques y jardines
30 AUDITORÍA OA/013-P/10
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30/08/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Proyecto
31 AUDITORÍA OA/001/10
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14/05/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Edificación
32 AUDITORÍA OA/002/10
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04/03/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Edificación
33 AUDITORÍA OA/003/10
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23/03/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Plaza
34 AUDITORÍA OA/004/10
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19/03/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Imagen Urbana
35 AUDITORÍA OA/005/10
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18/03/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Edificación
36 AUDITORÍA OA/006/10
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12/09/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Edificación
37 AUDITORÍA OA/007/10
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06/04/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Edificación
38 AUDITORÍA OA/008/10
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04/03/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Edificación
39 AUDITORÍA OA/009/10
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24/11/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Edificación
40 AUDITORÍA OA/010/10
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09/06/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Edificación
41 AUDITORÍA OA/013/10
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31/08/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Áreas Recreativas
42 AUDITORÍA OA/014/10
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21/06/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
43 AUDITORÍA OA/015/10
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13/07/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
44 AUDITORÍA OA/016/10
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30/08/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Espacios deportivos
45 AUDITORÍA OA/014-P/10
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22/11/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Puente
46 AUDITORÍA OA/015-P/10
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25/10/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Eje
47 AUDITORÍA OA/016-P/10
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15/10/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Eje
48 AUDITORÍA OA/017-P/10
       
Dirección General de Obra Pública   -   Blvd. Delta.
49 AUDITORÍA OA/018-P/10
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01/09/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Muro Gaviones
50 AUDITORÍA OA/019-P/10
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08/09/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Gavetas Panteon
51 AUDITORÍA OA/020-P/10
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17/09/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
52 AUDITORÍA OA/024-P/10
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13/10/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
53 AUDITORÍA OA/017/10
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08/09/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Biblioteca
54 AUDITORÍA OA/018/10
   
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
55 AUDITORÍA OA/019/10
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10/09/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Edificación CEPOL
56 AUDITORÍA OA/020/10
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25/01/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Edificación
57 AUDITORÍA OA/021/10
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30/08/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Parque ecológico
58 AUDITORÍA OA/022/10
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26/10/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
59 AUDITORÍA OA/023/10
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13/12/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
60 AUDITORÍA CM/AUD10/10
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07/09/2010
Tesorería Municipal   -   Dirección General de Egresos- Contratos de Servicios
61 AUDITORÍA CM/AUD11/10
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19/08/2010
Tesorería Municipal   -   Direcciòn General de Egresos- Cuenta Pùblica
62 AUDITORÍA CM/AUD12/10
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04/10/2010
Dirección General de Medio Ambiente Sustentable   -   Direcciòn de Aseo Pùblico-Contratos
63 AUDITORÍA CM/AUD13/10
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05/10/2010
Fideicomiso de Promoción Juvenil
64 AUDITORÍA CM/AUD14/10
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05/10/2010
Secretaría de Seguridad Pública Municipal   -   Direcciòn General de Trànsito- Concesiòn de Pensiones
65 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/17/2010
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22/10/2010
Patronato del Parque y Zoológico de León, Gto.
66 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/18/2010
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28/10/2010
Instituto Cultural de León
67 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/19/2010
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04/10/2010
Dirección General de Educación
68 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/20/2010
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28/10/2010
Dirección General de Desarrollo Rural
69 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/21/2010
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01/11/2010
Comisión Municipal de Deporte y Cultura Física de León, Guanajuato.
70 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/22/2010
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28/10/2010
Fideicomiso AGROEDUCA
71 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/23/2010
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04/10/2010
Contraloría Municipal
72 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/24/2010
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04/10/2010
Dirección General de Desarrollo Social
73 AUDITORÍA CM/AUD17/10
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08/11/2010
Fideicomiso de Obra Pública por Cooperación (FIDOC)   -   Cuentas por Cobrar
74 AUDITORÍA CM/AUD18/10
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28/10/2010
Dirección General de Medio Ambiente Sustentable   -   Dirección de Parques y Jardines - Contratos y Servicios
75 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/11/2010
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10/08/2010
Fideicomiso de Ciudad Industrial
76 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/12/2010
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19/07/2010
Dirección General de Comunicación Social
77 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/13/2010
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09/08/2010
Dirección General de Economía
78 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/14/2010
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10/08/2010
Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Gto.
79 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/15/2010
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10/08/2010
Dirección General de Desarrollo Institucional
80 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/16/2010
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10/08/2010
Tesorería Municipal
81 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/25/2010
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06/12/2010
Despacho del Presidente Municipal   -   Unidad de Inversión y Banco de Proyectos
82 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/26/2010
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17/03/2011
Dirección General de Obra Pública
83 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/27/2010
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11/01/2011
Despacho del Presidente Municipal   -   Secretaría Particular
84 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/28/2010
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17/01/2011
Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales (FIDAPIM)
85 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/29/2010
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17/01/2011
Fideicomiso de Obra Pública por Cooperación (FIDOC)
86 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/30/2010
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12/01/2011
Fideicomiso Museo de la Ciudad de León
87 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/31/2010
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12/01/2011
Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI)
88 AUDITORÍA OA/021-P/10
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21/09/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
89 AUDITORÍA OA/022-P/10
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19/10/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
90 AUDITORÍA OA/023-P/10
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22/11/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
91 AUDITORÍA OA/025-P/10
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29/11/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
92 AUDITORÍA OA/026-P/10
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25/10/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
93 AUDITORÍA OA/027-P/10
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17/09/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
94 AUDITORÍA OA/028-P/10
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09/02/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
95 AUDITORÍA OA/025/10
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06/06/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
96 AUDITORÍA OA/026/10
   
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
97 AUDITORÍA OA/027/10
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28/02/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Plaza
98 AUDITORÍA OA/028/10
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19/10/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Edificación
99 AUDITORÍA OA/040/10
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26/04/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
100 AUDITORÍA OA/041/10
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14/02/2011
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Gto. (SAPAL).   -   Red de agua pot.
101 AUDITORÍA CM/AUD19/10
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15/12/2010
Tesorería Municipal   -   Dirección General de Ingresos - Costos Recaudación
102 AUDITORÍA CM/AUD20/10
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13/01/2011
Patronato del Parque y Zoológico de León, Gto.   -   Inventarios
103 AUDITORÍA CM/AUD21/10
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03/02/2011
Tesorería Municipal   -   Dirección de Control Patrimonial - Padrones Municipales
104 AUDITORÍA CM/AUD22/10
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15/12/2010
Secretaría del H. Ayuntamiento   -   Dirección de Afectaciones
105 AUDITORÍA CM/AUD23/10
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23/11/2010
Secretaría de Seguridad Pública Municipal   -   Dirección de Arbitros Calificadores
106 AUDITORÍA CM/AUD24/10
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03/02/2011
Instituto Cultural de León   -   Recursos Humanos
107 AUDITORÍA CM/AUD25/10
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15/12/2010
Tesorería Municipal   -   Dirección General de Egresos - Deuda Pública
108 AUDITORÍA CM/AUD26/10
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17/03/2011
Tesorería Municipal   -   Subdirección de Bienes Muebles - Donaciones
109 AUDITORÍA CM/AUD27/10
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27/01/2011
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)
110 AUDITORÍA CM/AUD28/10
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18/02/2011
Tesorería Municipal   -   Dirección de Control Patrimonial - Contratos de Comodato y Arrendamiento
111 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/32/2010
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01/03/2011
Secretaría del H. Ayuntamiento
112 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/33/2010
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08/03/2011
Secretaría de Seguridad Pública Municipal
113 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/34/2010
Descargar Informe
14/03/2011
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Gto. (SAPAL).
114 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/35/2010
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03/03/2011
Patronato de la Feria Estatal de León, Gto. y Parque Ecológico
115 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/36/2010
Descargar Informe
01/02/2011
DIF-León
116 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/37/2010
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02/03/2011
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)
117 AUDITORÍA OA/029-P/10
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07/01/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
118 AUDITORÍA OA/030-P/10
Descargar Informe
07/01/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
119 AUDITORÍA OA/031-P/10
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22/11/2010
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Gto. (SAPAL).   -   Pavimentación
120 AUDITORÍA OA/032-P/10
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17/12/2010
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Gto. (SAPAL).   -   Pavimentación
121 AUDITORÍA OA/033-P/10
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05/01/2011
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Gto. (SAPAL).   -   Pavimentación
122 AUDITORÍA OA/034-P/10
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26/11/2010
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Gto. (SAPAL).   -   Pavimentación
123 AUDITORÍA OA/035-P/10
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20/12/2010
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Gto. (SAPAL).   -   Pavimentación
124 AUDITORÍA OA/029/10
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12/09/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Espacio Deportivo
125 AUDITORÍA OA/030/10
   
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
126 AUDITORÍA OA/031/10
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16/12/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
127 AUDITORÍA OA/032/10
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18/01/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Edificación
128 AUDITORÍA OA/033/10
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16/11/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Alumbrado
129 AUDITORÍA OA/034/10
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28/09/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Espacio Deportivo
130 AUDITORÍA OA/035/10
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22/10/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
131 AUDITORÍA OA/036/10
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20/09/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Plaza
132 AUDITORÍA OA/037/10
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06/12/2010
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
133 AUDITORÍA OA/038/10
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18/01/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
134 AUDITORÍA OA/039/10
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18/01/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Edificaciín
135 AUDITORÍA OA/042/10
Descargar Informe
18/01/2011
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Gto. (SAPAL).   -   Red de Drenaje
136 AUDITORÍA OA/043/10
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07/12/2010
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Gto. (SAPAL).   -   Canal
137 AUDITORÍA OA/044/10
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14/12/2010
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Gto. (SAPAL).   -   Red de Agua
138 AUDITORÍA OA/045/10
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18/01/2011
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Gto. (SAPAL).   -   Red de Agua
139 AUDITORÍA OA/046/10
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20/01/2011
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Gto. (SAPAL).   -   Colector Pluvial
140 AUDITORÍA OA/047/10
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06/12/2010
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Gto. (SAPAL).   -   Edificación
141 AUDITORÍA OA/048/10
             
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Gto. (SAPAL).   -   Edificación CANCELADA
142 AUDITORÍA OA/049/10
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29/04/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Edificación
143 AUDITORÍA OA/050/10
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02/06/2011
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Gto. (SAPAL).   -   Red de Agua
144 AUDITORÍA CM/AUD01/11
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12/05/2011
Tesorería Municipal   -   Dirección General de Ingresos-Espectáculos Públicos
145 AUDITORÍA CM/AUD02/11
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11/05/2011
Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI)   -   Direccion de Asuntos Juridicos
146 AUDITORÍA CM/AUD03/11
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11/05/2011
Secretaría de Seguridad Pública Municipal   -   C4-Servicio 066
147 AUDITORÍA CM/AUD04/11
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04/04/2011
Tesorería Municipal   -   Dirección General de Impuestos Inmobiliarios-Liquidaciones de traslado de dominio
148 AUDITORÍA CM/AUD05/11
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10/05/2011
Dirección General de Salud   -   Dirección de atención a la comunidad
149 AUDITORÍA CM/AUD06/11
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19/04/2011
Despacho del Presidente Municipal   -   Unidad de Inversión y Banco de Proyectos - Dirección de Presupuesto Participativo
150 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/01/2011
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09/05/2011
Fideicomiso de Promoción Juvenil
151 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/02/2011
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09/05/2011
Instituto Municipal de la Mujer
152 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/03/2011
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11/05/2011
Dirección General de Salud
153 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/04/2011
Descargar Informe
09/05/2011
Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública
154 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/05/2011
Descargar Informe
11/05/2011
Juzgados Administrativos
155 AUDITORÍA PREVENTIVA CM/AUDE/06/2011
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09/05/2011
Defensoría de Oficio
156 AUDITORÍA OA/001-P/11
Descargar Informe
25/05/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Rehabilitación de pavimentos
157 AUDITORÍA OA/002-P/11
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21/09/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Rehabilitación de pavimentos
158 AUDITORÍA OA/003-P/11
Descargar Informe
21/09/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
159 AUDITORÍA OA/004-P/11
Descargar Informe
14/06/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
160 AUDITORÍA OA/005-P/11
Descargar Informe
14/06/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
161 AUDITORÍA OA/006-P/11
Descargar Informe
03/11/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
162 AUDITORÍA OA/007-P/11
Descargar Informe
26/09/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
163 AUDITORÍA OA/008-P/11
Descargar Informe
22/06/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
164 AUDITORÍA OA/009-P/11
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23/08/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Téllez Cruces
165 AUDITORÍA OA/010-P/11
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14/06/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Pavimentación
166 AUDITORÍA OA/001/11
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25/05/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Rehabilitación
167 AUDITORÍA OA/002/11
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22/06/2011
Dirección General de Obra Pública   -   2nda etapa
168 AUDITORÍA OA/003/11
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13/06/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Blvd. Vasco de Q.
169 AUDITORÍA OA/004/11
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25/05/2011
Dirección General de Obra Pública   -   Instalación aire acon.
170 AUDITORÍA OA/005/11
   
Dirección General de Obra Pública   -   Central de 006
171 AUDITORÍA OA/006/11